|
|
Faktúra |
150322
|
kontrola has.prístr.
|
54,00 |
s DPH |
19.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
17.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150313
|
kancel.mater.
|
51,32 |
s DPH |
17.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150311
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
26,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150318
|
FP- Telekomunikačné služby
|
54,18 |
s DPH |
15.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150316
|
toner
|
116,31 |
s DPH |
13.03.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150317
|
FP- Všeobecný materiál
|
34,85 |
s DPH |
13.03.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150314
|
voda
|
317,38 |
s DPH |
13.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150327
|
kanalizácia stočné
|
250,25 |
s DPH |
13.03.2015 |
OBECNY URAD |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150310
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
12.03.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150312
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
11.03.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150307
|
materiál
|
150,47 |
s DPH |
10.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150306
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
26,14 |
s DPH |
10.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150308
|
FP- Špeciálne služby
|
17,54 |
s DPH |
09.03.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150308
|
vývoz odpadu
|
35,05 |
s DPH |
09.03.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150315
|
Šj výťah oprava
|
85,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ing.MILAN LESKO |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150303
|
FP- Všeobecný materiál
|
72,84 |
s DPH |
05.03.2015 |
ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150309
|
vývoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150305
|
FP- Telekomunikačné služby
|
28,86 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150304
|
tel.ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |