Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150103 telefonny poplatok 22,04 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150105 FP- revízia bleskozvodov 652,00 s DPH 05.01.2015 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 20.02.2015
Faktúra 150106 revízia kotolne MS 456,00 s DPH 05.01.2015 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 20.02.2015
Faktúra 150104 FP- Špeciálne služby 16,56 s DPH 07.01.2015 Komenský, s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150120 plyn - vyúčt.MS -932,49 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150121 Energie - Plyn ZŠ -4 523,99 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150123 FP- Stravovanie 1 205,55 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
Faktúra 150123 stravovanie ŠJ 252,45 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie MS 329,40 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie SKD 45,90 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
Faktúra 150107 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.01.2015 Prvá internetová, s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150113 FP- Všeobecný materiál 48,86 s DPH 13.01.2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150111 FP- Údržba výpočt.tech.,update 43,92 s DPH 14.01.2015 BrIS s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150109 lyžiarsky - rezervačný poplatok 1 265,00 s DPH 15.01.2015 Vaše výlety, s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150118 Energie - Plyn ZŠ 1 096,00 s DPH 15.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150119 plyn MS 996,00 s DPH 15.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150115 FP- Všeobecný materiál 69,75 s DPH 15.01.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150117 FP- Telekomunikačné služby 53,92 s DPH 15.01.2015 SLOVAK TELEKOM 10.02.2015
Faktúra 150114 elektricka energia vyúčt. -898,32 s DPH 15.01.2015 VEZ 10.02.2015
Faktúra 150122 FP- Všeobecný materiál 476,81 s DPH 19.01.2015 ELFFA spol.s.r.o. 10.02.2015
zobrazené záznamy: 21-40/6197