|
|
Faktúra |
150405
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
13.04.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150404
|
FP- Všeobecný materiál
|
24,04 |
s DPH |
10.04.2015 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150407
|
vývoz odpadu MS
|
35,05 |
s DPH |
10.04.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150403
|
tlač etikiet CVC
|
6,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
Ján Pavlovský |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150401
|
materiál krúžok
|
80,65 |
s DPH |
08.04.2015 |
Kreatívny raj,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150406
|
vývoz odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
07.04.2015 |
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150402
|
Den učiteľov
|
16,80 |
s DPH |
02.04.2015 |
Milan Rinkovský |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150410
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150409
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
tel.ŠJ
|
38,11 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
tel.
|
42,21 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150323
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
DAFFER spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150325
|
FP- Telekomunikačné služby
|
42,13 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150320
|
FP- Všeobecný materiál
|
67,50 |
s DPH |
27.03.2015 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
prenájom rohoží
|
53,09 |
s DPH |
25.03.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
25.03.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150324
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
132,30 |
s DPH |
24.03.2015 |
BrIS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150319
|
oprava el.ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
20.03.2015 |
František Michna - FM oprava elektrospotrebičov |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150322
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
130,20 |
s DPH |
19.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |