|
|
Faktúra |
150508
|
elektrika
|
280,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
VEZ |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150501
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150502
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150503
|
PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
10.06.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
39 887,39 |
s DPH |
30.04.2015 |
Obec Plavnica |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150421
|
FP- Všeobecný materiál
|
72,84 |
s DPH |
30.04.2015 |
ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP - Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
|
|
s DPH |
29.04.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prevzatie záväzkov z G&G Com na H Com
|
|
s DPH |
28.04.2015 |
G&g Com |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150418
|
FP- Všeobecný materiál
|
27,96 |
s DPH |
24.04.2015 |
COMP S, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150422
|
FP- Všeobecný materiál
|
19,70 |
s DPH |
23.04.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150419
|
prenájom rohoží
|
74,11 |
s DPH |
22.04.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150417
|
FP- Pracovné odevy, obuv
|
209,66 |
s DPH |
20.04.2015 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150411
|
stravovanie
|
48,60 |
s DPH |
20.04.2015 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150415
|
kom.práce
|
45,50 |
s DPH |
15.04.2015 |
KOMINARSTVO KMEC KAROL |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150414
|
FP- Všeobecné služby komin.práce
|
34,70 |
s DPH |
15.04.2015 |
KOMINARSTVO KMEC KAROL |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150416
|
FP- Telekomunikačné služby
|
50,41 |
s DPH |
15.04.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150420
|
FP- Všeobecný materiál
|
59,78 |
s DPH |
15.04.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150413
|
FP- Všeobecný materiál
|
167,00 |
s DPH |
13.04.2015 |
G+G Com |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150412
|
toner
|
61,32 |
s DPH |
13.04.2015 |
G+G Com |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150408
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
13.04.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |