Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150718 FP- Údržba výpočt.tech.,update 21,00 s DPH 22.07.2015 BrIS s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150717 FP- Telekomunikačné služby 38,94 s DPH 15.07.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Zmluva Zmluva o dielo 6 883,00 s DPH 14.07.2015 LH-MONT s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 244 17.07.2015
Faktúra 150713 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 13.07.2015 Prvá internetová, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150715 poistenie MŠ 37,32 s DPH 13.07.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150716 FP- Poistné žiakom, budova 58,07 s DPH 13.07.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150714 prenájom rohoží 53,09 s DPH 12.07.2015 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150714 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 12.07.2015 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150711 tlačivá 23,83 s DPH 08.07.2015 SEVT ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150711 FP- Všeobecný materiál 9,00 s DPH 08.07.2015 SEVT ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150711 tlačivá 6,84 s DPH 08.07.2015 SEVT ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150709 FP- Špeciálne služby 17,55 s DPH 08.07.2015 EKOS s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150709 vývoz odpadu 35,04 s DPH 08.07.2015 EKOS s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150706 čistiace materiál 57,43 s DPH 07.07.2015 KP plus s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150712 FP- Všeobecný materiál 24,90 s DPH 07.07.2015 PORADCA s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150710 vývoz odpadu 38,40 s DPH 06.07.2015 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150708 telefon ŠJ 33,36 s DPH 01.07.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150708 tel. MŠ 30,73 s DPH 01.07.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150707 FP- Telekomunikačné služby 41,38 s DPH 01.07.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
Faktúra 150705 FP- Telekomunikačné služby 16,56 s DPH 01.07.2015 Komenský, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 13.08.2015
zobrazené záznamy: 5981-6000/6197