|
|
Faktúra |
FP 150820
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
31.08.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150815
|
materiál a stol.práce
|
526,80 |
s DPH |
21.08.2015 |
Jozef Vančo - STOLVAN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150814
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
6 883,00 |
s DPH |
17.08.2015 |
LH-MONT s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150811
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,87 |
s DPH |
15.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke so ŠIOU - PV2-01865-2015
|
|
s DPH |
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke so ŠIOU - PV2-01317-2015
|
|
s DPH |
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150812
|
vývoz odpadu
|
17,54 |
s DPH |
13.08.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150810
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
12.08.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150813
|
prenájom a čistenie rohoží
|
32,07 |
s DPH |
12.08.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150809
|
lusol
|
19,20 |
s DPH |
11.08.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150807
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
05.08.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150808
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
76,80 |
s DPH |
03.08.2015 |
Ing.MILAN STUPAK |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150803
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
33,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
BrIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150805
|
FP- Telekomunikačné služby
|
36,17 |
s DPH |
02.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150804
|
telefon ŠJ
|
22,88 |
s DPH |
02.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150806
|
elektricka energia MS
|
1 466,00 |
s DPH |
01.08.2015 |
VEZ |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150802
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.08.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150801
|
plyn MŠ
|
996,00 |
s DPH |
01.08.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150820
|
PO,BOZP
|
60,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150719
|
čistiace
|
450,53 |
s DPH |
27.07.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.08.2015 |