|
|
Faktúra |
FP 150903
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
11.09.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009
|
|
s DPH |
10.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 8.12.2010
|
|
s DPH |
10.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150915
|
voda
|
121,46 |
s DPH |
10.09.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150906
|
FP- Všeobecný materiál
|
410,00 |
s DPH |
10.09.2015 |
Sklenárstvo Ján Hudák |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150908
|
oprava myčka
|
200,50 |
s DPH |
09.09.2015 |
František Michna - FM oprava elektrospotrebičov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150905
|
FP- Všeobecný materiál
|
52,03 |
s DPH |
09.09.2015 |
JAN MRUG |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150912
|
prenájom rohoží
|
32,07 |
s DPH |
09.09.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150912
|
FP- Špeciálne služby
|
26,06 |
s DPH |
09.09.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150904
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
26,20 |
s DPH |
09.09.2015 |
Knihkupectvo alter s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150905
|
mat.kosačka
|
54,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
JAN MRUG |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150909
|
kalibrácia meradiel ŠJ
|
145,20 |
s DPH |
08.09.2015 |
Garoma Ing. Ivan Leško |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150907
|
materiál
|
17,94 |
s DPH |
07.09.2015 |
MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150907
|
FP- Všeobecný materiál
|
88,12 |
s DPH |
07.09.2015 |
MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150902
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150901
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150816
|
PO ,BTS
|
60,00 |
s DPH |
31.08.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150817
|
FP- Všeobecný materiál
|
27,60 |
s DPH |
31.08.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150818
|
telefonne poplatky
|
29,98 |
s DPH |
31.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150819
|
FP- Telekomunikačné služby
|
35,99 |
s DPH |
31.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |