Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP 151008 FP- Stravovanie 359,10 s DPH 07.10.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151008 stravovanie 103,95 s DPH 07.10.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151008 stravovanie 85,05 s DPH 07.10.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151015 prenájom a čistenie rohoží 74,11 s DPH 07.10.2015 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151015 FP- Špeciálne služby 58,68 s DPH 07.10.2015 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151017 FP- Špeciálne služby 53,08 s DPH 07.10.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151017 poistenie 13,27 s DPH 07.10.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151012 vývoz odpadu 38,40 s DPH 05.10.2015 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151011 telefonny poplatok 22,14 s DPH 03.10.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151011 telefonny poplatok 33,52 s DPH 03.10.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151010 FP- Telekomunikačné služby 41,94 s DPH 03.10.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151020 písanka predškoláka 33,66 s DPH 01.10.2015 NOMI,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151001 FP- Poistné žiakom, budova 6,99 s DPH 01.10.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151002 FP- Poistné žiakom, budova 6,99 s DPH 01.10.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151003 úrazové poistenie 6,99 s DPH 01.10.2015 UNIQA poistovna,a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151004 vysavač 113,50 s DPH 01.10.2015 TAMATEX KACMAR MIKULAS ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151005 Energie - Plyn ZŠ 1 096,00 s DPH 01.10.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151006 plyn MS 996,00 s DPH 01.10.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Faktúra FP 151007 odborná prehliadka výťahov 85,50 s DPH 01.10.2015 Ing.MILAN LESKO ZŠ s MŠ Plavnica 16.11.2015
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - LIVONEC SK s DPH 30.09.2015 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 244 Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 01.10.2015
zobrazené záznamy: 5901-5920/6197