Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP 180304 FP- Všeobecný materiál 70,85 s DPH 06.03.2018 EL-COMP TRADE Kristián Kaleta ZŠ s MŠ Plavnica 12.04.2018
Faktúra FP 180303 FP- Všeobecný materiál 31,15 s DPH 01.03.2018 SEVT a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 12.04.2018
Faktúra FP 180302 plyn MS 861,00 s DPH 01.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 12.04.2018
Faktúra FP 180301 Energie - Plyn ZŠ 800,00 s DPH 01.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica 12.04.2018
Faktúra FP 180226 materiál 16,71 s DPH 28.02.2018 Rudolf Dlugoš ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180226 FP- Všeobecný materiál 20,27 s DPH 28.02.2018 Rudolf Dlugoš ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180225 PO a činnost BTS 54,00 s DPH 28.02.2018 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180224 FP- Telekomunikačné služby 46,70 s DPH 28.02.2018 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180223 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 28.02.2018 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180311 FP- Knihy,Up, CD, mapy 139,09 s DPH 07.03.2018 TIPA , spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 12.04.2018
Faktúra FP 180222 telefonny poplatok 27,98 s DPH 15.02.2018 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180222 telefonny poplatok 28,28 s DPH 15.02.2018 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180222 FP- Telekomunikačné služby 27,73 s DPH 15.02.2018 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180221 materiál 34,96 s DPH 16.02.2018 ZENIT v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180220 FP- Všeobecný materiál 85,02 s DPH 16.02.2018 ZENIT v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180219 materiál kancelárky 33,79 s DPH 16.02.2018 ZENIT v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180218 vývoz odpadu 28,80 s DPH 14.02.2018 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180217 FP- Údržba výpočt.tech.,update 37,50 s DPH 13.02.2018 BrIS s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180216 FP- Všeobecný materiál 47,04 s DPH 13.02.2018 EL-COMP TRADE Kristián Kaleta ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
Faktúra FP 180215 BIO - P2- P3 roztok 90,00 s DPH 08.02.2018 Petr Mrázek ZŠ s MŠ Plavnica 14.03.2018
zobrazené záznamy: 201-220/6197