|
|
Faktúra |
FP 190635
|
FP- Špeciálne služby
|
111,00 |
s DPH |
26.06.2019 |
Mrug Ján ml. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190634
|
rohože
|
55,15 |
s DPH |
25.06.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190634
|
FP všeobecné služby
|
61,79 |
s DPH |
25.06.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190633
|
tlačivá
|
6,93 |
s DPH |
24.06.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190633
|
FP- Všeobecný materiál
|
13,73 |
s DPH |
24.06.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190624
|
FP- Všeobecné služby
|
188,40 |
s DPH |
17.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190632
|
FP- Poistné žiakom, budova
|
149,29 |
s DPH |
20.06.2019 |
Komunálna poisťovňa, s.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190631
|
FP- Vodné, stočné
|
159,34 |
s DPH |
24.06.2019 |
PODTATRANSKA VOD.SPOLOCN. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190630
|
FP- Vodné, stočné
|
215,51 |
s DPH |
24.06.2019 |
PODTATRANSKA VOD.SPOLOCN. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190629
|
telefonny poplatok
|
29,10 |
s DPH |
15.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190629
|
telefonny poplatok
|
28,19 |
s DPH |
15.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190629
|
FP- Telekomunikačné služby
|
73,50 |
s DPH |
15.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190628
|
FP- Všeob.materiál
|
29,22 |
s DPH |
19.06.2019 |
Sunnysoft SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190627
|
FP- Všeobecný materiál
|
84,50 |
s DPH |
20.06.2019 |
TAMATEX KACMAR MIKULAS |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190626
|
bábkové divadelné predstavenie
|
40,00 |
s DPH |
18.06.2019 |
TONY TONOV s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 190625
|
knihy
|
63,60 |
s DPH |
18.06.2019 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
12.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_100
|
|
s DPH |
16.06.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 |
Mgr. Pavol Chmeliar |
riaditeľ |
|
21.07.2025 |