Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	150207	FP- Telekomunikačné služby	16,56	s DPH	05.02.2015	Komenský, s.r.o.				09.03.2015
Faktúra	150206	elektrika	1 466,00	s DPH	01.02.2015	VEZ				09.03.2015
Faktúra	150206	FP- Energie - elektrika	1 347,00	s DPH	01.02.2015	VEZ				09.03.2015
Faktúra	150205	vývoz odpadu ŠJ	38,40	s DPH	04.02.2015	ESPIK Group s.r.o				09.03.2015
Faktúra	150204	FP- Telekomunikačné služby	38,75	s DPH	03.02.2015	SLOVAK TELEKOM				09.03.2015
Faktúra	150203	telefonne hovory	28,62	s DPH	03.02.2015	SLOVAK TELEKOM				09.03.2015
Faktúra	150203	telefonny poplatok	23,53	s DPH	03.02.2015	SLOVAK TELEKOM				09.03.2015
Faktúra	150208	FP- revízia bleskozvodov	192,90	s DPH	12.02.2015	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS				09.03.2015
Faktúra	150214	FP- Všeobecný materiál	25,10	s DPH	17.02.2015	ZENIT v.o.s.				12.03.2015
Faktúra	150213	FP- Všeobecný materiál	13,36	s DPH	17.02.2015	ZENIT v.o.s.				12.03.2015
Faktúra	150213	tlačivá ŠJ	12,00	s DPH	17.02.2015	ZENIT v.o.s.				12.03.2015
Faktúra	150216	FP- revízia bleskozvodov	158,27	s DPH	17.02.2015	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS				12.03.2015
Faktúra	150219	FP- Špeciálne služby	42,37	s DPH	25.02.2015	LINDSTROM				12.03.2015
Faktúra	150219	prenájom rohoží	53,09	s DPH	25.02.2015	LINDSTROM				12.03.2015
Faktúra	150220	PO, BOZP, ZS	60,00	s DPH	28.02.2015	LIVONEC s.r.o.				12.03.2015
Zmluva		Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb		s DPH	17.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	17.03.2015
Zmluva		Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru		s DPH	31.03.2015	DAFFER spol.s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	31.03.2015
Faktúra	150301	plyn MS	996,00	s DPH	01.03.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.				08.04.2015
Faktúra	150323	FP všeobecné služby - Livonec	60,00	s DPH	31.03.2015	LIVONEC s.r.o.				08.04.2015
Faktúra	150321	prenájom rohoží	53,09	s DPH	25.03.2015	LINDSTROM				08.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6197

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria